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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000115
Monto de la Factura
₲ 5.563.272
Nro. de Orden de Pago
11043
Fecha de Orden de Pago
05-10-2010
Fecha Emisión Cheque
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.290.571
IVA
Retención DNCP
₲ 19.825
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
255
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-7330
Monto Contrato
₲ 5.563.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.310.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.290.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193306
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill