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Datos del Pago
Nro. de Factura
0110256
Monto de la Factura
₲ 28.302.500
Nro. de Orden de Pago
11790
Fecha de Orden de Pago
15-02-2011
Fecha Emisión Cheque
15-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.915.162
IVA
Retención DNCP
₲ 100.860
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
CD-23018-10-16686
Monto Contrato
₲ 28.302.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.016.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.915.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill