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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003761
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 7.232.900
Nro. de Orden de Pago
3173
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.806.488
IVA
₲ 657.536
Retención DNCP
₲ 25.512
Retención IVA
₲ 197.261
Retención Renta
₲ 197.261
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-202826
Monto Contrato
₲ 7.232.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.226.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.806.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica