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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001986
Nro. de Timbrado
14763028
Monto de la Factura
₲ 15.915.000
Nro. de Orden de Pago
2512
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.976.739
IVA
₲ 1.446.818
Retención DNCP
₲ 56.137
Retención IVA
₲ 434.045
Retención Renta
₲ 434.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-204832
Monto Contrato
₲ 15.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.900.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.976.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393323
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica