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Datos del Pago
Nro. de Factura
636-35-34-33-32
Nro. de Timbrado
15791235
Monto de la Factura
₲ 22.501.250
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.174.698
IVA
₲ 2.045.568
Retención DNCP
₲ 79.368
Retención IVA
₲ 613.671
Retención Renta
₲ 613.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
047/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23022-21-208034
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.077.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.609.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta