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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001346
Nro. de Timbrado
15664341
Monto de la Factura
₲ 198.743.600
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
22-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.419.940
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 722.704
Retención IVA
₲ 5.420.280
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOVE S.A.
RUC
80099592-9
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-233590
Monto Contrato
₲ 198.743.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.562.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.419.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE CLINICA MOVIL SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central