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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0026874
Nro. de Timbrado
16404473
Monto de la Factura
₲ 134.970.000
Nro. de Orden de Pago
6640
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.814.761
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 506.248
Retención IVA
₲ 2.522.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-228945
Monto Contrato
₲ 159.264.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.843.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.814.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KITS DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central