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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005408
Nro. de Timbrado
16861030
Monto de la Factura
₲ 156.151.890
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.375.826
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 567.825
Retención IVA
₲ 4.258.688
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUEVAS S.A.
RUC
80071004-5
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22011-23-236890
Monto Contrato
₲ 156.151.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.202.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.375.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437245
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO RECREATIVO EN EL PREDIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTA-GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central