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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 528.000
Nro. de Orden de Pago
768185
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.680
IVA
₲ 48.000
Retención DNCP
₲ 1.920
Retención IVA
₲ 14.400
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
372/2011
Código de Contratación (CC)
CD-27001-12-47678
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.133.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217874
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería en General
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf