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Datos del Pago
Nro. de Factura
623
Monto de la Factura
₲ 3.030.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.881.477
IVA
₲ 275.455
Retención DNCP
₲ 10.797
Retención IVA
₲ 82.636
Retención Renta
₲ 55.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA CABRERA FIGUEREDO
RUC
2604101-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-23015-12-52991
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.336.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.270.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231488
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas