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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Nro. de Timbrado
12247585
Monto de la Factura
₲ 29.444.500
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.802.459
IVA
₲ 2.676.773
Retención DNCP
₲ 17.996
Retención IVA
₲ 137.727
Retención Renta
₲ 91.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-150389
Monto Contrato
₲ 30.103.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.875.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.627.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338047
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de artes gráficas
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu