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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Nro. de Timbrado
12287835
Monto de la Factura
₲ 47.034.500
Nro. de Orden de Pago
1367
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
IVA
₲ 4.275.864
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-150848
Monto Contrato
₲ 47.034.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.444.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.728.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Varias - Curuguaty y Salto del Guairá Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu