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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 89.550.000
Nro. de Orden de Pago
1395
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.160.421
IVA
₲ 8.140.909
Retención DNCP
₲ 319.124
Retención IVA
₲ 2.442.273
Retención Renta
₲ 1.628.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
66/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-151105
Monto Contrato
₲ 89.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.160.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para sala de Maquinas para las Facultades de Derecho y Veterinaria Cty - Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu