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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003020
Nro. de Timbrado
12247585
Monto de la Factura
₲ 16.917.000
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.087.759
IVA
₲ 1.537.909
Retención DNCP
₲ 60.286
Retención IVA
₲ 461.373
Retención Renta
₲ 307.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-144383
Monto Contrato
₲ 23.552.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.447.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.297.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334820
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Obsequios Protocolares
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu