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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. de Orden de Pago
2989
Fecha de Orden de Pago
29-01-2015
Fecha Emisión Cheque
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.688.261
IVA
₲ 1.690.909
Retención DNCP
₲ 66.284
Retención IVA
₲ 507.273
Retención Renta
₲ 338.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Alfredo Franco Aquino
RUC
959649-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-101291
Monto Contrato
₲ 18.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.688.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273768
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS VERTICALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill