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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.490.327
IVA
₲ 8.363.636
Retención DNCP
₲ 327.855
Retención IVA
₲ 2.509.091
Retención Renta
₲ 1.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-23018-14-101581
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.490.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA OFICINA REGIONAL Y PUNTO DE INGRESO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill