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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008351
Monto de la Factura
₲ 8.332.700
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
03-09-2010
Fecha Emisión Cheque
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.332.700
IVA
Retención DNCP
₲ 29.695
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-7773
Monto Contrato
₲ 8.332.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.362.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.332.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas