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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046750-8/61
Monto de la Factura
₲ 28.100.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
01-10-2010
Fecha Emisión Cheque
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.100.000
IVA
Retención DNCP
₲ 100.138
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-10503
Monto Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.719.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193791
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas