- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-322
Monto de la Factura
₲ 54.425.600
Nro. de Orden de Pago
90738
Fecha de Orden de Pago
07-12-2010
Fecha Emisión Cheque
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.425.600
IVA
Retención DNCP
₲ 193.953
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSI MERCEDES LANDAIDA GIMENEZ
RUC
4118638-9
Número de Contrato
3597
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14191
Monto Contrato
₲ 54.425.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.045.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.851.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papeleria e impresos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales