- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163868
Monto de la Factura
₲ 7.763.600
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
16-11-2010
Fecha Emisión Cheque
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.763.600
IVA
Retención DNCP
₲ 27.667
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-9966
Monto Contrato
₲ 52.175.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.866.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.820.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193955
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS QUIMICOS - ELABORACION DE DETERGENTES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas