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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0019496
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
1784
Fecha de Orden de Pago
12-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000
IVA
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
3533
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-9690
Monto Contrato
₲ 32.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.214.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.100.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202696
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Formulario Continuo de Recibo
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales