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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-6794
Monto de la Factura
₲ 32.333.800
Nro. de Orden de Pago
2269
Fecha de Orden de Pago
11-01-2011
Fecha Emisión Cheque
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.333.800
IVA
Retención DNCP
₲ 115.226
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
3614
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-17149
Monto Contrato
₲ 32.333.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.449.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aires Acondicionados, Bebederos Electricos y Destructores de Papel
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales