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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002922
Monto de la Factura
₲ 913.900
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.900
IVA
Retención DNCP
₲ 3.257
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1772
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.375.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.352.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas