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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007150
Monto de la Factura
₲ 2.149.400
Nro. de Orden de Pago
1722
Fecha de Orden de Pago
30-09-2010
Fecha Emisión Cheque
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.400
IVA
Retención DNCP
₲ 7.660
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
7550
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-8790
Monto Contrato
₲ 2.149.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.157.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.149.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187645
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales