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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0012983
Nro. de Timbrado
11335255
Monto de la Factura
₲ 2.409.500
Nro. de Orden de Pago
88619
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.455
IVA
₲ 219.045
Retención DNCP
₲ 8.587
Retención IVA
₲ 65.714
Retención Renta
₲ 43.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
CD N° 9/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-106008
Monto Contrato
₲ 12.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.308.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.190.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290523
Nombre de la Licitación
Adquisición de gases y nitrogeno
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal