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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007671
Monto de la Factura
₲ 6.295.000
Nro. de Orden de Pago
80564
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.722.727
IVA
₲ 572.273
Retención DNCP
₲ 22.433
Retención IVA
₲ 171.681
Retención Renta
₲ 114.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
CD 11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-108364
Monto Contrato
₲ 15.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.004.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.236.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y adhesivos para carteles
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal