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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000286
Monto de la Factura
₲ 2.999.000
Nro. de Orden de Pago
80505
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.851.995
IVA
₲ 272.636
Retención DNCP
₲ 10.687
Retención IVA
₲ 81.791
Retención Renta
₲ 54.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
CD 13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-108604
Monto Contrato
₲ 2.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.851.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292173
Nombre de la Licitación
Adquisición de cuchillos para Frigorificos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal