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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0011695
Monto de la Factura
₲ 86.684.800
Nro. de Orden de Pago
79633
Fecha de Orden de Pago
21-05-2015
Fecha Emisión Cheque
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.435.669
IVA
₲ 7.880.436
Retención DNCP
₲ 308.913
Retención IVA
₲ 2.364.131
Retención Renta
₲ 1.576.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
CD N° 3/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-106330
Monto Contrato
₲ 86.684.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.684.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.435.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285657
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal