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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0034451
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 15.481.200
Nro. de Orden de Pago
1441
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.186.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.976
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22008-23-233533
Monto Contrato
₲ 194.695.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.728.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.987.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones