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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Nro. de Timbrado
16277448
Monto de la Factura
₲ 22.237.944
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.530.374
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.865
Retención IVA
₲ 606.489
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK
RUC
2986184-5
Número de Contrato
71/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-223595
Monto Contrato
₲ 142.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.370.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.965.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421025
Nombre de la Licitación
Construcción de Muro perimetral para el local de la Asociación de Funcionarios de la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua