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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006851
Nro. de Timbrado
16076750
Monto de la Factura
₲ 56.316.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
16-02-2023
Fecha Emisión Cheque
16-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.697.672
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.738
Retención IVA
₲ 583.033
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
47/22
Código de Contratación (CC)
CD-22007-22-223260
Monto Contrato
₲ 56.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.906.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.826.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406522
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua