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Datos del Pago
Nro. de Factura
046-004-002
Nro. de Timbrado
11479364
Monto de la Factura
₲ 18.778.080
Nro. de Orden de Pago
81084
Fecha de Orden de Pago
17-08-2016
Fecha Emisión Cheque
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.082.039
IVA
₲ 894.194
Retención DNCP
₲ 70.105
Retención IVA
₲ 268.258
Retención Renta
₲ 357.678
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACIA OLIVA S.A.
RUC
80019742-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-123566
Monto Contrato
₲ 18.778.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.778.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.082.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308004
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmaceuticos e Instrumentos e Instrumentos Varios.
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal