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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1078
Nro. de Timbrado
11387074
Monto de la Factura
₲ 14.540.000
Nro. de Orden de Pago
81576
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.827.276
IVA
₲ 1.321.818
Retención DNCP
₲ 51.815
Retención IVA
₲ 396.545
Retención Renta
₲ 264.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-124276
Monto Contrato
₲ 14.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.827.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306885
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal