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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-1300
Nro. de Timbrado
11680270
Monto de la Factura
₲ 9.950.000
Nro. de Orden de Pago
81223
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.462.269
IVA
₲ 904.545
Retención DNCP
₲ 35.458
Retención IVA
₲ 271.364
Retención Renta
₲ 180.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-123498
Monto Contrato
₲ 19.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.905.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307138
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal