- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001412
Nro. de Timbrado
11680270
Monto de la Factura
₲ 9.930.000
Nro. de Orden de Pago
81940
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.443.250
IVA
₲ 902.727
Retención DNCP
₲ 35.387
Retención IVA
₲ 270.818
Retención Renta
₲ 180.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-24005-16-123498
Monto Contrato
₲ 19.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.905.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307138
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal