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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-02006
Nro. de Timbrado
13788244
Monto de la Factura
₲ 20.350.000
Nro. de Orden de Pago
1481
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
31-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.168.220
IVA
Retención DNCP
₲ 71.780
Retención IVA
₲ 555.000
Retención Renta
₲ 555.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-183365
Monto Contrato
₲ 20.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.168.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371753
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu