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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Nro. de Timbrado
13070595
Monto de la Factura
₲ 1.586.920
Nro. de Orden de Pago
890
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.762
IVA
₲ 144.265
Retención DNCP
₲ 5.598
Retención IVA
₲ 43.280
Retención Renta
₲ 43.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-176511
Monto Contrato
₲ 78.512.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.608.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.952.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357113
Nombre de la Licitación
Refacción de Sanitarios Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu