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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005446
Nro. de Timbrado
13798602
Monto de la Factura
₲ 11.364.000
Nro. de Orden de Pago
1482
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
31-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.704.062
IVA
₲ 1.033.091
Retención DNCP
₲ 40.084
Retención IVA
₲ 309.927
Retención Renta
₲ 309.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-181855
Monto Contrato
₲ 11.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.364.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.704.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369429
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresiones de artes gráficas y papel
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu