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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-2894/2895/2896
Monto de la Factura
₲ 48.616.310
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.233.227
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 173.251
Retención IVA
₲ 1.325.899
Retención Renta
₲ 883.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CD-23021-12-64332
Monto Contrato
₲ 53.616.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.616.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.233.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245547
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de oficina
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible