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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004808
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.746
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 49.891
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23021-12-64225
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245143
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de acondicionadores de aire y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible