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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 5.434.000
Nro. de Orden de Pago
201310352
Fecha de Orden de Pago
05-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.167.635
IVA
₲ 494.000
Retención DNCP
₲ 19.365
Retención IVA
₲ 148.200
Retención Renta
₲ 98.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
55988
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79002
Monto Contrato
₲ 5.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.434.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.167.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Máquinas de Calcular con Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande