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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000338
Monto de la Factura
₲ 11.180.400
Nro. de Orden de Pago
20146378
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.632.357
IVA
₲ 1.016.400
Retención DNCP
₲ 39.843
Retención IVA
₲ 304.920
Retención Renta
₲ 203.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION DE PROFESIONALES TAXISTAS DE ASUNCION
RUC
80016711-2
Número de Contrato
55989
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78515
Monto Contrato
₲ 95.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.325.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.270.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249927
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslado de Funcionarios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande