- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 32.828.000
Nro. de Orden de Pago
20146768
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.218.831
IVA
₲ 2.984.363
Retención DNCP
₲ 116.987
Retención IVA
₲ 895.309
Retención Renta
₲ 596.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Mieres
RUC
705552-8
Número de Contrato
55990
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78931
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.350.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.107.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250122
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema Sanitario del Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande