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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
201310949
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.276.480
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
55996
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-78373
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.276.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel para Plotter
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande