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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000476
Monto de la Factura
₲ 41.529.950
Nro. de Orden de Pago
201449
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.494.227
IVA
₲ 3.775.450
Retención DNCP
₲ 147.998
Retención IVA
₲ 1.132.635
Retención Renta
₲ 755.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
56056
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-81036
Monto Contrato
₲ 41.529.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.529.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.494.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Electrónicos para la UOC
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande