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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001037
Monto de la Factura
₲ 99.990.000
Nro. de Orden de Pago
20143783
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.375.272
IVA
₲ 9.090.000
Retención DNCP
₲ 356.328
Retención IVA
₲ 2.727.000
Retención Renta
₲ 1.818.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 713.400
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
56089
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82811
Monto Contrato
₲ 99.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.375.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251745
Nombre de la Licitación
Suministro de Inversores y Accesorios para Equipos de Comunicación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande