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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 23.599.000
Nro. de Orden de Pago
20148795
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
31-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.442.220
IVA
₲ 2.145.364
Retención DNCP
₲ 84.098
Retención IVA
₲ 643.609
Retención Renta
₲ 429.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
56062
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-82954
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.616.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Terminales Portátiles de Lectura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande