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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004863
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. de Orden de Pago
201310718
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.238
IVA
₲ 207.273
Retención DNCP
₲ 8.125
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 41.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
55969
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-73315
Monto Contrato
₲ 2.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.168.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande