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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 10.465.000
Nro. de Orden de Pago
201411047
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.952.025
IVA
₲ 951.364
Retención DNCP
₲ 37.293
Retención IVA
₲ 285.409
Retención Renta
₲ 190.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Mieres
RUC
705552-8
Número de Contrato
56018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-79331
Monto Contrato
₲ 127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.140.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250133
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Sistema Sanitario del Complejo Boggiani
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande