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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 63.189.200
Nro. de Orden de Pago
20141793
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.091.780
IVA
₲ 5.744.473
Retención DNCP
₲ 225.183
Retención IVA
₲ 1.723.342
Retención Renta
₲ 1.148.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR DAVID MELGAREJO DILASCIO
RUC
2846291-2
Número de Contrato
56072/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25002-13-84149
Monto Contrato
₲ 63.189.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.189.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.091.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264426
Nombre de la Licitación
Adquisición de Boxes y Llamadores para Atención al Cliente Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande